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限制性招標

                                                              限制性招標流程

                                           (預算金額逾30萬元)

     

         

辦理單位

洽廠商比價或議價

指定廠牌型號公開徵求

請購

1.院系所中心逾30萬元及行政單位逾10萬元者,至本校帳務系統填寫請購單(甲式) / 經費來源清單

2.限制性招標申請書 【參閱工程會訂頒錯誤態樣】、規格書【參閱工程會訂頒錯誤態樣

3.底價單(甲式)商情分析表【參閱:底價訂定相關規定

4.廠商報價單

請購單位

訂定底價

參考廠商報價訂定底價

(底價單及商情分析表等底價分析文件併同請購文件送採購組)

請購單位提出預估分析,採購組簽報

公告

無須公告

登入政府電子採購網公告(第1次至少5日)

採購組

議價&決標

1.通知主計室監辦

2.廠商提出資格規格相關文件、投標廠商聲明書、出席代表授權書)

3.審標(原則上由採購組審查資格;請購單位審查規格)

4.議價(填寫比減價單),進入底價決標之最低標(無決標對象廢標)

5.填寫財物or勞務開標紀錄

6.決標公告(定期彙送)

1.通知主計室監辦

2.開標(取得1家廠商報價)

3.審標(原則上由採購組審查資格;請購單位審查規格)

4.廠商比減價,進入底價決標(無決標對象廢標)

 如僅1家廠商投標參考該廠商報價重訂底價後以議價方式辦理

5.填寫財物or勞務開標紀錄

6.決標公告(定期彙送)

採購組

交保證金

(無者免)

填寫繳交保證金通知書至出納組繳納

採購組

簽約

財物or勞務採購契約書(不訂約者,決標紀錄視同契約)

採購組

驗收

1.辦理驗收作業時請先至本組網頁之預約驗收系統登錄驗收時段

2.驗收紀錄(主驗人員填寫)

3.規格功能檢測表(請購單位檢測人員填寫)

4.結算驗收證明書(公告金額100萬含以上,由主驗人員填寫)

5.特殊情形得簽奉核准,授權辦理單位自行驗收(如:國內地處偏遠、國外交貨履約...等)

6.採分期付款及租賃案者,由請購單位於廠商履約交貨時先行辦理查驗合格後付款(或依契約規定),全案履約期限到期後,請洽本組辦理結案驗收。

採購組主驗;使用或需求單位會驗

財產管理 驗收合格後洽保管組動產股辦理財產貼牌
 參閱保管組網頁
請購單位

退保證金/報帳結案

1.填寫退還保證金申請書(系所使用)退還保證金申請書(採購組自用)、繳款收據(1)黏貼於支出憑證黏存單

2.送主計室報帳核銷(免會採購組)

請購單位