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直接外購(無代理商)

                                                 直接外購流程(預算金額逾30萬元)

                                 適用國內無代理商直接洽外國廠商議價

       

         

辦理單位

向國外詢價

取得國外廠商書面報價單

請購單位

專案申請直接外購

1.院系所中心逾30及行政單位逾10萬元者,至本校帳務系統填寫直接外購申請書 (甲式)

2.限制性招標申請書【參閱工程會訂頒錯誤態樣

3.底價單(甲式) 商情分析表【參閱:底價訂定相關規定

4.規格書【參閱工程會訂頒錯誤態樣

5.國外廠商報價(CIP外幣金額)

請購單位

 

訂定底價

得依廠商報價訂定底價

請購單位提出預估分析,採購組簽報

書面議價

1.洽國外廠商議價,無法當面議價者,得以書面或電子資料傳輸方式辦理

2.確認交貨期限/付款方式

請購單位

辦理決標

1.通知主計室監辦

2.填寫直接外購決標紀錄(甲式)

3.決標公告(定期彙送)【參閱直接外購案件之得標廠商為外國廠商,刊登決標(彙送)說明

採購組

借款/結匯

填寫借款申請書/洽銀行辦理結匯

請購單位

申請免稅

填寫免稅申請書明細表

請購單位

報關提貨

填寫進口專用蓋印申請書(檢附個案委任書及關稅局核發免稅令)

請購單位

驗收

1.辦理驗收作業時請先至本組網頁之預約驗收系統登錄驗收時段

2.驗收紀錄(主驗人員填寫)

3.規格功能檢測表(請購單位檢測人員填寫)

4.結算驗收證明書(公告金額100萬含以上,由主驗人員填寫)

5.特殊情形得簽奉核准,授權辦理單位自行驗收(如:國內地處偏遠、國外交貨履約...等)

6.採分期付款及租賃案者,由請購單位於廠商履約交貨時先行辦理查驗合格後付款(或依契約規定),全案履約期限到期後,請洽本組辦理結案驗收

採購組主驗;使用或需求單位會驗

財產管理 驗收合格後洽保管組動產股辦理財產貼牌
 參閱保管組網頁
請購單位

沖帳結案

送主計室報帳核銷(免會採購組)

請購單位

備註:CIP外幣金額:係指賣方支付運費、保險費並交貨至系所指定地點

CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (…named place of destination)