瀏覽人次: 3038

外購進口(代理商)

                                          外購進口流程(有代理商或營業代理人)

                                         (預算金額逾30萬元)

        

         

辦理單位

請購

1.院系所中心逾30萬元及行政單位逾10萬元者,至本校帳務系統填寫請購單(甲式) / 經費來源清單

2.限制性招標申請書【參閱工程會訂頒錯誤態樣

3.底價單(甲式)商情分析表【參閱:底價訂定相關規定

4.規格書【參閱工程會訂頒錯誤態樣

5.廠商報價(CIP外幣金額)

請購單位

訂定底價

參考廠商報價訂定底價

(底價單及商情分析表等底價分析文件併同請購文件送採購組)

請購單位提出預估分析,採購組簽報

議價&決標

1.通知主計室監辦

2.審標(原則上由採購組審查資格;請購單位審查規格)

3.議價(填寫比減價單),進入底價決標(無決標對象廢標)

4.填寫財物or勞務開標紀錄

5.決標公告(定期彙送)【參閱直接外購案件之得標廠商為外國廠商,刊登決標(彙送)說明

採購組

交保證金(無者免)

填寫繳交保證金通知書至出納組繳納

採購組

簽約

財物or勞務採購契約書

採購組

借款/結匯

填寫借款申請書,洽銀行辦理結匯

請購單位

申請免稅

填寫免稅申請書明細表

廠商或請購單位

報關提貨

填寫進口專用蓋印申請書 (檢附個案委任書及關稅局核發免稅令)

請購單位

驗收

1.辦理驗收作業時請先至本組網頁之預約驗收系統登錄驗收時段

2.驗收紀錄(主驗人員填寫)

3.規格功能檢測表(請購單位檢測人員填寫)

4.結算驗收證明書(公告金額100萬含以上,由主驗人員填寫)

5.特殊情形得簽奉核准,授權辦理單位自行驗收(如:國內地處偏遠、國外交貨履約...等)

6.採分期付款及租賃案者,由請購單位於廠商履約交貨時先行辦理查驗合格後付款(或依契約規定),全案履約期限到期後,請洽本組辦理結案驗收

採購組主驗;使用或需求單位會驗

財產管理 驗收合格後洽保管組動產股辦理財產貼牌
 參閱保管組網頁
請購單位

退保證金/沖帳結案

1.填寫退還保證金申請書(系所使用)退還保證金申請書(採購組自用)、繳款收據(1)黏貼於支出憑證黏存單

2.送主計室報帳核銷(免會採購組)

請購單位

備註:CIP外幣金額:係指賣方支付運費、保險費並交貨至系所指定地點

CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (…named place of destination)