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外購進口(代理商)

                                                外購進口流程(有代理商或營業代理人)

                                          (金額100,001~300,000元)

          

         

請購

 

1.至本校帳務系統填寫請購單(乙式)/經費來源清單

2.限制性招標申請書【完成請購單之頁面下方相關文件】

3.底價單(乙式) 【參閱:底價訂定相關規定】、商情分析表

4.廠商報價(CIP外幣金額) 

訂定底價

參考廠商報價訂定底價

議價&決標

1.通知主計室監辦

2.審標文件審查表廠商填寫投標廠商聲明書委託代理授權書出席代表授權書

3.議價(填寫比減價單),進入底價決標(無決標對象廢標)

4.填寫直接外購決標紀錄

5.政府電子採購網辦理「決標定期彙送」(30日內)【請參閱直接外購案件之得標廠商為外國廠商,刊登決標(彙送)說明

交保證金(得免收)

1.本校帳務系統開立繳費單(承辦人員及單位用印)

2.廠商持繳費單至出納組繳納

簽約/借款/結匯

1.財物or勞務採購契約書(不訂約者,決標紀錄視同契約)

2.本校帳務系統填寫借款申請書

3.洽銀行辦理結匯
4.履約要點(外購)

申請免稅

填寫免稅申請書明細表

報關提貨

填寫進口專用蓋印申請書 (檢附個案委任書及關稅局核發免稅令)

驗收

1.驗收紀錄(主驗人員填寫)

2.財物或項次複雜者須附規格功能檢測表(檢測人員填寫)

財物管理 驗收合格後洽保管組動產股辦理財產貼牌
 參閱保管組網頁

退保證金/沖帳結案

1.填寫退還保證金申請書、繳款收據(1)黏貼於支出憑證黏存單

2.報帳(借款)前檢具採購案全宗送採購組審查

備註:CIP外幣金額:係指賣方支付運費、保險費並交貨至系所指定地點

CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (…named place of destination)